Ispravak izdanog računa
Storno računa
Fiskalizirani račun ne smije se brisati niti mijenjati. Ako se račun mora ispraviti ili poništiti, izdaje se storno račun — novi račun s negativnim iznosom koji se također fiskalizira i evidentira u Knjigu prometa.
Obveze
Storno se izdaje kao novi račun s istim stavkama i negativnim iznosom
Storno mora biti fiskaliziran kao i izvorni račun
U napomenu staviti broj izvornog računa koji se stornira
Knjiga prometa mora odražavati i izvorni i storno račun
Klijentu se uručuje storno račun (papirnato ili e-poštom)
Čuvanje obje verzije računa najmanje 11 godina
Kako izgleda proces
Identifikacija izvornog računa
Pronađite broj i datum računa koji se ispravlja. Provjerite je li klijent već platio.
Izrada storno računa
U fiskalnoj aplikaciji odaberite opciju 'Storno' ili 'Ispravak'. Iznos je negativan, stavke jednake izvornima.
Fiskalizacija
Storno mora dobiti JIR i ZKI kao i bilo koji drugi račun.
Knjiga prometa
Upisuje se kao zaseban red s negativnim iznosom u istoj kategoriji kao izvorni račun.
Novi (ispravni) račun
Ako je razlog storno bio greška, izdaje se novi račun s ispravnim podacima — odvojeno fiskaliziran.
Najčešće pogreške
Brisanje izvornog računa iz aplikacije — strogo zabranjeno.
Storno bez fiskalizacije (samo lokalno u aplikaciji).
Nedostatak reference na broj izvornog računa.
Neusklađivanje Knjige prometa nakon storna.
Storno već naplaćenog računa bez povrata novca klijentu.
Kako virtualni asistent može pomoći
Provjera ispravnosti storno postupka
Usklađivanje Knjige prometa nakon storna
Priprema potrebne dokumentacije za povrat novca klijentu
Vođenje evidencije stornira tijekom godine
Provjera utjecaja na PO-SD obrazac